For teknisk sektor har klimaendringene slått inn for fullt, med økte utgifter til vintervedlikehold, samt utglidninger og ras. NAV kommune har økte utgifter som følge av økt bosetting av flyktninger og forventer merforbruk ut året.
De store sektorene helse og mestring og oppvekst og kultur har kontroll på drifta, selv om oppvekst og kultur varsler et mindre merforbruk ut året.
Tertialrapporten gir en oppdatert oversikt over kommunens økonomi per 30. april 2025. Med foreslåtte budsjettendringer og iverksatte tiltak, forventer kommunedirektøren at tjenestene samlet sett leverer innenfor budsjettrammene.
Negativt driftsresultat
Kommunedirektøren foreslår budsjettreguleringer knyttet til reduserte inntekter og økte driftsutgifter på totalt 47 mill. kroner. Herav utgjør reduserte inntekter fra kraft 29 mill. kroner.
Reduserte finansinntekter og økte driftsutgifter foreslås finansiert ved å redusere egenkapital til investeringer, samt øke bruk av kommunens frie midler, disposisjonsfondet.
Negativt driftsresultat, bruk av fondsmidler og lav egenkapital til investeringer er et tydelig tegn på en usunn kommuneøkonomi og er ikke bærekraftig på lengre sikt.
Varsler krevende budsjettprosess
Økte nedbørsmengder er kanskje den nye normalen. Når vi også får lavere kraftinntekter, må kommunen omstille ytterligere. Kommunedirektøren forventer dermed at kommende budsjett og økonomiplanarbeid kan bli mer krevende enn tidligere år.
Her finner du 1. tertialrapport 2025